💡 Wszystkie zintegrowane serwisy obsługują KSeF.
Tworzenie dokumentów można wykonać z poziomu w okna edycji transakcji:
Lub menu "Wydruków" na głównej liście:
W przypadku funkcji "Pakuj" ( Zobacz artykuł) można ustawić automatyczne generowanie faktur VAT.

Natomiast z poziomu okna edycji transakcji można przejść do wystawienia faktury korygującej. W tym celu EU otworzy stronę w serwisie z odpowiednią fakturą.

Faktury generowane poprzez integrację mogą być również:
  • dołączane do zamówień Allegro/Empik (również paragony),
  • wysyłane mailem do klienta bezpośrednio poprzez serwis,
  • w przypadku braku NIPu EU może generować paragon,
    💡 Aby na fakturze/paragonie znalazły się dane nabywcy, wówczas zalecane jest uzupełnienie sekcji "Dane do faktury" w transakcji.
    Można włączyć w zakładce "Ustawienia -> Konfiguracja -> Kontrahenci -> Edycja transakcji" ich automatyczne uzupełnianie na podstawie danych kontaktowych/do wysyłki lub skorzystać z hurtowej edycji Zobacz artykuł
    W przypadku braku uzupełnionej sekcji "Dane do faktury" domyślnie zostaną uwzględnione dane kontaktowe.
  • automatycznie drukowane na domyślnej drukarce.
Dodatkowo można:
  • skonfigurować co ma być datą sprzedaży/wystawienia,
  • dodać do dokumentu własne uwagi/prywatne notatki z wykorzystaniem znaczników Zobacz artykuł,
  • dla zamówień zagranicznych aktywować generowanie faktur OSS.
Konfiguracja
Tworzenie indywidualnych konfiguracji dla kont Marketplace
Osobne konfiguracje pozwalają także na przypisanie do konta innych danych autoryzacyjnych, jeśli obsługujemy kilka firm poprzez osobne konta w serwisie fakturowania.
💡 W indywidualnej konfiguracji, należy również konieczne podać ID działu / firmy, jeśli z nich korzystamy.
EU automatycznie będzie przełączać się pomiędzy konfiguracjami podczas generowania dokumentów.

Konta z przypisanymi konfiguracjami będą oznaczone na liście wyboru. Pozostałe będą korzystać z ogólnych ustawień. Przypisaną konfigurację można będzie również z danego konta w każdej chwili usunąć.